医药国际医学调研纪要

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国际医学调研纪要核心观点和数据：1.门诊及住院量持续提升，目前均创历史新高：医院在地铁开通前（年12月底）日门诊量多人，3月底达到-人/天;住院量年12月单日最高床，3月初超过人，3月最高达到约人。医院目前开放的床位是张，按此趋势年底有望达到-人，年有望住满，达到-张。医院年门诊量万，现在I+II期门诊量每天-人，预计随着学科建设的加强，门诊量还将提升；高新二期单日住院-人，整体-人。商洛二期预计年3月28日开业。医院预计年一季度左右开业。2.收入情况：高新和医院收入逐季提速，预计年医院1季度经营情况较好。3.利润情况：医院年利润受疫情影响，预计同比19年有所下降，21年有望恢复到1亿以上；医院年因为疫情预计略有亏损；预计医学中心在中期或三季度实现单月盈亏平衡，随着床位继续爬坡，有望实现全年盈亏平衡。整体而言年有望主业盈利（考虑了股权激励费用）。医院19年毛利率26%,净利率15%。4.单床产出情况：年医院万，医院目前年化80万，但医院平均住院花费（1.8-2万元）比医院（1.2万元）高，未来有望达到-万的单床产出水平。5.医院盈亏平衡点：目前看病床入住0床左右有望达到盈亏平衡，是动态调整的。6.医生数量持续增加，质量不断提升：集团抓住军改风口，医院目前医护人员约人，有部分淘汰，按照床位：医生数=1：1.7配置；未来五年计划引进或自主培养院士，医生队伍会不断壮大；医院拥有11医院和各类临床综合科室合计90个科室。7.辅助生殖业务进展：IUI夫精人工授精正式运营，已经验收。IVF资质人才团队、硬件设备齐备、符合国家规范，处于等待政府批复阶段。8.运营数据：医院平均住院天数约8天。年单床产出与年相差不大。医院平均住院天数约9.5天，但会慢慢下降。医院门诊收入占比40%,医院门诊收入占比约20%o9.不同于一般的连锁复制模式，公司更侧重医联体模式：在医院有了强品牌和医疗输出能力后，能够与陕西省内外的医疗机构合作建立医联体，在学科医院进行支持，通过依托医疗机构网络，实现患者分级诊疗；多服务模式+多学科将提升床位产出，形成差异化竞争优势。一、总体介绍国际医学产业转型升级的三个阶段：第一阶段：创始人团队自年经营药厂开始创业，年成立了西安一枝刘制药厂，为西安高新区第一家入区企业。年，西安解放百货股份有限公司上市，成为西北地区第一家上市公司。上市时为国有，3年，西安解放百货股份有限公司实际控制人由西安市国有资产管理局变为创始人团队，收购后，解放百货的运营团队基本保持原有架构，创始人团队则专注于医药医疗领域。第二阶段：从医药至医疗。年，医院；年，创始人团队开始投资建设医院，面积5万平米、张床位。医院2年开诊，年进入上市公司体系，自此上市公司涵盖商业+医疗双主业。9年，医院获批成为中医院。年，西安国际医学医院筹建，年公司定增募资15亿用于医学中心的建设，年9月25日国际医学医院开业。医院是西安交大、西北大学、陕西中医药大学、延安大学、医院，其神经内科、消化、产科、普外、急诊、影像都是国家、省市级的优秀科室。年急诊人次突破万，年急诊人次90万，年收入利润保持了10%+的增速。年，医院开工，目标成为陕南地医院，预计将在年3月28日开业，建筑面积20万平方米，包含床位张。医院规划床位张，医院可作为医院病床的延伸。生殖医学中心年12月开始运营，年开始正式运行夫精人工授精，现在申请IVF试运行，团队水平、硬件过硬，团队带头人是医院辅助生殖中心主任，设计产能年4万例周期，费用有竞争力。西安共5医院在做辅助生殖服务，最大年周期数在1万个左右。第三阶段：医疗产业升级。年公司将旗下商业板块整体剥离出让给银泰百货，收回现金流30多亿，用于医疗项目建设。年公司与阿里健康医院上线，其中公司持股49%,阿里持股51%,医院